نبذة عن البرنامج التدريبي:
إن مبادئ الحوكمة أساسية لضمان سير العمل بفعالية في
المؤسسات المصرفية، وتكتسب هذه المبادئ أهمية كبيرة لأنها تساهم في تخفيف
المسؤوليات وتعزيز الشفافية والمساءلة وبناء ثقة قوية مع العملاء وأصحاب المصلحة،
ولهذا أصبح من الضروري في الفترة الحالية أن تتوفر مبادئ الحوكمة للموظفين في
المؤسسات المالية الإسلامية مما يؤثر ايجابيا في تحسين الأداء الوظيفي وتقليل
المخاطر المرتبطة بالعمليات المصرفية كما يضمن تحقيق التزامهم بأحكام الشريعة
الإسلامية وتعزيز ثقافة الامتثال داخل مؤسساتهم، وتعد شهادة الاختصاصي الإسلامي
المعتمد في الحوكمة والامتثال أحد أهم الشهادات المهنية التي تزيد من ثقة أصحاب
العمل في مهارات ومعارف الموظفين في
المجال.
الجهة المانحة للشهادة المهنية:
المحلية: جامعة الملك سعود
الدولية: الاعتماد الدولي (NASBA)
الهدف من البرنامج:
تهدف هذه الشهادة الى تزويد المتدرِّبين بالمعارف
والمبادئ الأساسية للحوكمة والامتثال في النظام المصرفي الإسلامي، وكيفية تطبيقها
بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يهدف البرنامج إلى تطوير المهارات
اللازمة لمتابعة وإدارة مخاطر عدم الامتثال، وتعزيز الشفافية والعدل في التعاملات
المصرفية، مما يسهم في تحسين تصنيف المصارف وزيادة ثقة الأطراف المعنية.
المهارات المكتسبة:
●
التعرف على معايير
الحوكمة وأهمية تطبيقها في المصارف الإسلامية.
●
تطبيق مبادئ الحوكمة
بفعالية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
●
تحديد وتحقيق أهداف
مراقبة الامتثال في المؤسسات المالية الإسلامية.
●
تطوير المهارات اللازمة
لمتابعة وإدارة مخاطر عدم الامتثال.
●
اِستخدام أحدث الأدوات
الفعّالة لمراقبة الامتثال في المصارف الإسلامية.
ما يُميّز البرنامج التأهيلي:
1-
تجربة تعليمية شخصية:
يسمح نظام التعلم في هذا البرنامج للمدرب بالعمل معك
لبناء تجربة تعليمية مخصصة تساعد في تحديد المحاور الرئيسية للبرنامج التي أتقنتها
بالفعل وتلك التي لم تتقنها، بحيث يمكن تخصيص البرامج وفقا لاحتياجاتك.
2-
التعلم المركز على مستوى الموضوع:
جنبا إلى جنب مع زملائك في البرنامج، ستتعلم
جزءا صغيرًا من الموضوعات في كل مرة للتأكد من أن لديك فهما واضحا ويمكنك تطبيق ما
تعلمته بسرعة في مجال عملك.
3-
مواكبة المعرفة في الوقت الحقيقي:
اكتساب المعارف والمعلومات المستحدثة المتعلقة بمحاور
البرنامج، مما يجعلك قادراً على التقدم في حياتك المهنية وتحقيق أهدافك والوصول
لأعلى مستويات التطور المعرفي في المجال.
4-
التعلم التفاعلي:
ترتكز
استراتيجية التعلم في هذا البرنامج على عمليات التفاعل القائمة بين المدرب والمتدرب
أو بين المتدربين أنفسهم، وهذا النوع من التعلم سيجعلك قادراً على تعزيز أوجه
التواصل واكتساب المعارف والخبرات القيمة من جميع الحاضرين.
لمن هذا البرنامج:
1.
مسؤول الامتثال.
2.
مراقب شرعي.
3.
مدير المخاطر.
4.
مدير التمويل
والاستثمار.
5.
مدقق داخلي.
6.
مستشار قانوني.
7.
جميع المهنين المهتمين
بالمجال.
تفاصيل محاور البرنامج:
الوحدة الأولى: مفاهيم
عامة حول الحوكمة (المفهوم، المبررات، القواعد)
●
مفهوم الحوكمة.
●
مبررات ظهور الحاكمية
المؤسسية.
●
أهداف وقواعد الحوكمة .
●
أهمية الحاكمية المؤسسية
بشكل عام.
●
أهمية الحوكمة في
المصارف.
الوحدة الثانية: معايير الحوكمة وإرشادات
لجنة بازل
●
مبادئ حوكمة الشركات حسب
مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية.
●
مبادئ لجنة بازل لحوكمة
المصارف .
الوحدة الثالثة: الحوكمة من منظور شرعي
●
مشروعية الحوكمة.
●
مفهوم الحوكمة في
الاقتصاد الإسلامي .
●
أسس ومبادئ الحوكمة في الاقتصاد
الإسلامي .
الوحدة الرابعة: حوكمة المصارف الإسلامية
●
ضرورة الحوكمة للمصارف
الإسلامية .
●
المرتكزات الأساسية لدليل
الحوكمة في مصرف إسلامي.
الوحدة الخامسة: واقع الحوكمة في المصارف
الإسلامية
●
محددات الحوكمة.
●
أهداف تطبيق الحوكمة في
المصارف الإسلامية.
●
واقع الحوكمة في القطاع
المصرفي العربي والإسلامي .
الوحدة السادسة: الحوكمة وإدارة المخاطر
في المصارف الإسلامية
●
العوامل التي تؤثر في
إدارة المخاطر المصرفية.
●
الحوكمة وإجراءات إدارة
المخاطر في المصارف الإسلامية .
●
أساليب معالجة المخاطر في
المصارف الإسلامية (حوكمة المخاطر المصرفية).
الوحدة السابعة: عناصر البيئة المساندة
للحوكمة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
●
مجلس الإدارة.
●
دور هيئة الرقابة
الشرعية.
●
دور لجان مجلس الإدارة.
●
دور الجهات الاخرى.
●
تطبيق عملي : حوكمة بعض
أساليب التمويل في المصارف الإسلامية.
●
التعريف بمعايير الحوكمة
الصادرة عن المؤسسات الدولية الإسلامية.
●
التعريف بمعايير الحوكمة
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .
●
التعريف بمعايير الحوكمة
الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
●
التعريف بالقوانين ذات
العلاقة بالحوكمة في القانون النموذجي الصادر عن المجلس العام للبنوك وللمؤسسات
المالية الإسلامية.
●
عرض مقارن لبعض أدلة
الحوكمة للمصارف الإسلامية.
●
دور البنوك المركزية في
حوكمة المصارف الإسلامية.
الوحدة الثامنة: الامتثال في المصارف الإسلامية
●
ماهية وظيفة الامتثال في
البنوك Compliance Function.
●
أهداف وظيفة مراقبة
الامتثال Compliance
Function.
●
إدارة الامتثال في الهيكل
التنظيمي للمصرف الإسلامي.
●
العناصر والمبادئ
الأساسية لقيام ونجاح وظيفة الامتثال.
●
العلاقة بين إدارة
المخاطر وإدارة الامتثال.
●
مخاطر عدم الامتثال.
●
تعليمات مراقبة الامتثال.
الوحدة التاسعة: الامتثال في العمليات المصرفية الإسلامية
●
المهمات والمسؤوليات
لإدارة الامتثال.
●
علاقة الحاكمية المؤسسية
مع وظيفة الامتثال.
●
أهمية الامتثال للشريعة
في تقديم صيغ التمويل الإسلامي.
●
نماذج من الامتثال في
تقديم صيغ التمويل الإسلامي.
●
نماذج من الامتثال في
الخدمات المصرفية الإسلامية.
●
نماذج من الامتثال في
مكافحة غسيل الأموال .
تفاصيل البرنامج
التأهيلي والاختبار:
البرنامج التأهيلي
عربي – 30 ساعة تدريبية -
التدريب بطريقة تفاعلية مع مدرب معتمد -
التسجيل الفوري للمحاضرات – التقييم المستمر أثناء
التدريب.
الاختبار
مساعدات الاختبار:
كتاب الكتروني – محاضرات مسجلة.
تفاصيل تقديم الاختبار:
1-
لغة الاختبار: عربي.
2-
عدد الأسئلة: 50 سؤال.
3-
مدة الاختبار: ساعتين.
4-
طبيعة الاختبار: مقالي.
5-
نسبة النجاح 60%.
6-
حجز الاختبار: طوال السنة.
7-
عدد الاختبارات: اختبار واحد فقط.
8-
إعادة الاختبار: تشمل رسوم شراء كود
إضافي.
للمزيد من المعلومات التواصل على الأرقام التالية/
0553059950
0563317435
0569837475
